Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005044
Monto de la Factura
₲ 13.182.360
Nro. Solicitud de Transferencia
128796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.515.104
Retención DNCP
₲ 48.106
Retención IVA
₲ 235.170
Retención Renta
₲ 371.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203543
Monto Contrato
₲ 94.026.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.391.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.391.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas