Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014842
Monto de la Factura
₲ 416.727.814
Nro. Solicitud de Transferencia
31636
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.527.293
Retención DNCP
₲ 1.469.913
Retención IVA
₲ 11.365.304
Retención Renta
₲ 11.365.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193150
Monto Contrato
₲ 520.909.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.659.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.659.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion