Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014842
Monto de la Factura
₲ 104.181.953
Nro. Solicitud de Transferencia
127130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.131.823
Retención DNCP
₲ 367.478
Retención IVA
₲ 2.841.326
Retención Renta
₲ 2.841.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193150
Monto Contrato
₲ 520.909.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.659.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.659.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion