Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017026
Monto de la Factura
₲ 15.057.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101806
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.046.265
Retención DNCP
₲ 52.563
Retención IVA
₲ 410.645
Retención Renta
₲ 547.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-194706
Monto Contrato
₲ 2.675.951.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.442.077.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.442.077.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384518
Nombre de la Licitación
LPN N° 07/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion