Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010853
Monto de la Factura
₲ 4.265.799
Nro. Solicitud de Transferencia
173248
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.018.072
Retención DNCP
₲ 15.047
Retención IVA
₲ 116.340
Retención Renta
₲ 116.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-194706
Monto Contrato
₲ 2.675.951.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.442.077.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.442.077.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384518
Nombre de la Licitación
LPN N° 07/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion