Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 1.097.543.263
Nro. Solicitud de Transferencia
18421
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
14-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.033.805.933
Retención DNCP
₲ 3.871.334
Retención IVA
₲ 29.932.998
Retención Renta
₲ 29.932.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186239
Monto Contrato
₲ 210.322.809.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.658.039.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.658.039.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion