Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 15.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12057
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2021
Fecha de la Transferencia
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.965.341
Retención DNCP
₲ 56.041
Retención IVA
₲ 433.309
Retención Renta
₲ 433.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186238
Monto Contrato
₲ 20.494.328.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.992.823.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.992.823.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion