Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016431
Monto de la Factura
₲ 100.662.440
Nro. Solicitud de Transferencia
93098
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.883.371
Retención DNCP
₲ 371.972
Retención IVA
₲ 1.438.035
Retención Renta
₲ 2.876.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226670
Monto Contrato
₲ 2.932.145.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.791.357.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.791.357.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional