Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050336
Monto de la Factura
₲ 10.485.300
Nro. Solicitud de Transferencia
126852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.867.144
Retención DNCP
₲ 36.984
Retención IVA
₲ 285.963
Retención Renta
₲ 285.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
61/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229175
Monto Contrato
₲ 14.967.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.085.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.085.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional