Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 43.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139586
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.286.192
Retención DNCP
₲ 160.166
Retención IVA
₲ 619.200
Retención Renta
₲ 1.238.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228554
Monto Contrato
₲ 61.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.980.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.980.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional