Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001173
Monto de la Factura
₲ 18.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103459
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.694.082
Retención DNCP
₲ 68.644
Retención IVA
₲ 265.371
Retención Renta
₲ 530.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228554
Monto Contrato
₲ 61.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.980.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.980.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional