Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
213/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-233528
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424225
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE DEPENDENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional