Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009685
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158849
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.523.909
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
155//2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232215
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.523.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.523.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424289
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional