Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 5.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221616
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.409.322
Retención DNCP
₲ 20.977
Retención IVA
₲ 81.943
Retención Renta
₲ 218.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
95/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229816
Monto Contrato
₲ 2.007.879.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.461.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.461.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional