Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0005370
Monto de la Factura
₲ 4.974.880
Nro. Solicitud de Transferencia
182874
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.691.549
Retención DNCP
₲ 18.194
Retención IVA
₲ 71.070
Retención Renta
₲ 189.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
259/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235058
Monto Contrato
₲ 1.038.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.559.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.559.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional