Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 58.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39055
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.194.691
Retención DNCP
₲ 214.045
Retención IVA
₲ 836.114
Retención Renta
₲ 2.229.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
259/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235058
Monto Contrato
₲ 1.038.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.559.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.559.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional