Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 109.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164467
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.490.046
Retención DNCP
₲ 401.335
Retención IVA
₲ 1.567.714
Retención Renta
₲ 4.180.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
259/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235058
Monto Contrato
₲ 1.038.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.559.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.559.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional