Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003426
Monto de la Factura
₲ 79.137.595
Nro. Solicitud de Transferencia
129223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.432.505
Retención DNCP
₲ 279.141
Retención IVA
₲ 2.158.298
Retención Renta
₲ 2.158.298
Multa
₲ 39.569
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228557
Monto Contrato
₲ 112.954.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.853.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.853.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional