Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 63.918.500
Nro. Solicitud de Transferencia
210145
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.562.041
Retención DNCP
₲ 233.134
Retención IVA
₲ 1.743.232
Retención Renta
₲ 2.324.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
160/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231910
Monto Contrato
₲ 63.918.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.562.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.562.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional