Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001611
Monto de la Factura
₲ 115.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.084.040
Retención DNCP
₲ 404.841
Retención IVA
₲ 3.162.818
Retención Renta
₲ 4.217.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
209/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-233867
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.614.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.614.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424225
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE DEPENDENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional