Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011332
Monto de la Factura
₲ 114.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.364.500
Retención DNCP
₲ 398.400
Retención IVA
₲ 3.112.500
Retención Renta
₲ 4.150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230864
Monto Contrato
₲ 249.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.302.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.360.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional