Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0020648
Monto de la Factura
₲ 26.598.600
Nro. Solicitud de Transferencia
124512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.755.908
Retención DNCP
₲ 93.820
Retención IVA
Retención Renta
₲ 725.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228552
Monto Contrato
₲ 37.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.794.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.794.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional