Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 490.203.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180361
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.869.196
Retención DNCP
₲ 1.711.253
Retención IVA
₲ 13.369.173
Retención Renta
₲ 17.825.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
131/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232706
Monto Contrato
₲ 490.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.869.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.869.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional