Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012792
Monto de la Factura
₲ 35.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90660
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.199.415
Retención DNCP
₲ 132.674
Retención IVA
₲ 512.914
Retención Renta
₲ 1.025.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227600
Monto Contrato
₲ 35.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.199.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.199.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional