Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003313
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37883
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.184.000
Retención DNCP
₲ 41.891
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
121/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230196
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.476.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.476.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional