Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 54.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214895
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.504.148
Retención DNCP
₲ 189.169
Retención IVA
₲ 1.477.882
Retención Renta
₲ 1.970.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
306/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235965
Monto Contrato
₲ 54.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.504.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.504.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional