Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002189
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.192.000
Retención DNCP
₲ 195.491
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 2.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
303/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-237008
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.192.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.192.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA CORONEL OVIEDO-PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional