Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014110
Monto de la Factura
₲ 126.864.044
Nro. Solicitud de Transferencia
167080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.953.736
Retención DNCP
₲ 442.871
Retención IVA
₲ 3.459.928
Retención Renta
₲ 4.613.238
Multa
₲ 2.283.553
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
309/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235915
Monto Contrato
₲ 234.352.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.198.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.198.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional