Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 35.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222007
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.808.256
Retención DNCP
₲ 131.109
Retención IVA
₲ 512.143
Retención Renta
₲ 1.365.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
96/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229323
Monto Contrato
₲ 384.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.735.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.735.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional