Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 28.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145662
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.318.384
Retención DNCP
₲ 105.979
Retención IVA
₲ 409.714
Retención Renta
₲ 819.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
96/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229323
Monto Contrato
₲ 384.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.735.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.735.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional