Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003227
Monto de la Factura
₲ 14.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170337
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.248.762
Retención DNCP
₲ 49.787
Retención IVA
₲ 370.390
Retención Renta
₲ 518.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
262/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235033
Monto Contrato
₲ 8.746.474.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.467.235.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.467.232.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional