Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 58.703.100
Nro. Solicitud de Transferencia
4760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.711.289
Retención DNCP
₲ 204.927
Retención IVA
₲ 1.600.994
Retención Renta
₲ 2.134.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
233/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234369
Monto Contrato
₲ 7.394.107.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.389.752.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.389.752.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO, HOSPITAL DE POLICÍA REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional