Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003626
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.946
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228514
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.485.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.485.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANTIMOTINES, CHALECOS ANTIBALAS Y MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional