Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 2.002.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100534
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.002.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARA COMERCIAL
RUC
80053387-9
Número de Contrato
12/12
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-37627
Monto Contrato
₲ 2.002.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.904.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223029
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral