Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002893
Monto de la Factura
₲ 275.668.166
Nro. Solicitud de Transferencia
168472
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.659.363
Retención DNCP
₲ 972.357
Retención IVA
₲ 7.518.223
Retención Renta
₲ 7.518.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
105/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-185203
Monto Contrato
₲ 2.249.691.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.119.045.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.045.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349980
Nombre de la Licitación
Campaña de Turismo Interno
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo