Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0098627
Monto de la Factura
₲ 47.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85012
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.883.547
Retención DNCP
₲ 173.953
Retención IVA
₲ 672.500
Retención Renta
₲ 1.345.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-171695
Monto Contrato
₲ 117.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.208.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.208.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357062
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad