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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064599
Monto de la Factura
₲ 426.998
Nro. Solicitud de Transferencia
49336
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.113

Retención DNCP
₲ 1.622
Retención IVA
₲ 2.726
Retención Renta
₲ 12.537
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-170463
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.541.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.541.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo