Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064224
Monto de la Factura
₲ 1.596.568
Nro. Solicitud de Transferencia
18716
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.536.657
Retención DNCP
₲ 6.110
Retención IVA
₲ 6.560
Retención Renta
₲ 47.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-170463
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.541.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.541.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo