Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002053
Monto de la Factura
₲ 3.146.700
Nro. Solicitud de Transferencia
148416
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.963.963
Retención DNCP
₲ 11.099
Retención IVA
₲ 85.819
Retención Renta
₲ 85.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169817
Monto Contrato
₲ 88.874.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.092.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.092.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas