Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 416.800
Nro. Solicitud de Transferencia
165498
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.330
Retención DNCP
₲ 1.470
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169817
Monto Contrato
₲ 88.874.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.092.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.092.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas