Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 154.166.666
Nro. Solicitud de Transferencia
138644
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.213.788
Retención DNCP
₲ 543.788
Retención IVA
₲ 4.204.545
Retención Renta
₲ 4.204.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173420
Monto Contrato
₲ 3.699.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.888.761.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.888.761.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358702
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes