Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008101
Monto de la Factura
₲ 2.521.700
Nro. Solicitud de Transferencia
169300
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.404.309
Retención DNCP
₲ 9.318
Retención IVA
₲ 36.024
Retención Renta
₲ 72.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-179034
Monto Contrato
₲ 124.976.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.158.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.158.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366462
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad