Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008057
Monto de la Factura
₲ 59.043.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.294.884
Retención DNCP
₲ 218.180
Retención IVA
₲ 843.479
Retención Renta
₲ 1.686.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-179034
Monto Contrato
₲ 124.976.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.158.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.158.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366462
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad