Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032181
Monto de la Factura
₲ 4.085.490
Nro. Solicitud de Transferencia
52276
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.848.235
Retención DNCP
₲ 14.411
Retención IVA
₲ 111.422
Retención Renta
₲ 111.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
11_2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169812
Monto Contrato
₲ 55.252.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.043.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.043.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas