Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001371
Monto de la Factura
₲ 85.749.999
Nro. Solicitud de Transferencia
71650
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.770.263
Retención DNCP
₲ 302.464
Retención IVA
₲ 2.338.636
Retención Renta
₲ 2.338.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-170721
Monto Contrato
₲ 1.050.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.625.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.625.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353027
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para el Gabinete Civil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil