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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006512
Monto de la Factura
₲ 25.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165608
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.480.690

Retención DNCP
₲ 91.674
Retención IVA
₲ 708.818
Retención Renta
₲ 708.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIGHEST SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050295-7
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-176398
Monto Contrato
₲ 2.266.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.135.311.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.135.311.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366670
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA SENATUR"
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo