Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003203
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.860.343
Retención DNCP
₲ 11.086
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 85.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-179037
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.860.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366462
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad