Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017767
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61228
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.109.000
Retención DNCP
₲ 291.000
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-178496
Monto Contrato
₲ 1.584.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.201.409.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.201.409.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363033
Nombre de la Licitación
Servicio de atención Médica Pre Hospitalaria para la SND y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes