Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013086
Monto de la Factura
₲ 24.444.444
Nro. Solicitud de Transferencia
60226
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.024.888
Retención DNCP
₲ 86.222
Retención IVA
₲ 666.667
Retención Renta
₲ 666.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-178496
Monto Contrato
₲ 1.584.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.201.409.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.201.409.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363033
Nombre de la Licitación
Servicio de atención Médica Pre Hospitalaria para la SND y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes