Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 47.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192312
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.498.378
Retención DNCP
₲ 167.898
Retención IVA
₲ 1.298.182
Retención Renta
₲ 1.298.182
Multa
₲ 337.360
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-172726
Monto Contrato
₲ 345.893.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.119.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.119.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357317
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad